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進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,認(rèn)證發(fā)票一樣認(rèn)證嗎?多的怎么辦

84785030| 提問時(shí)間:2022 01/14 16:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證 的,多了結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了?
2022 01/14 16:23
84785030
2022 01/14 16:34
填主表成負(fù)數(shù)了,這是留抵了嗎?
鄒老師
2022 01/14 16:39
你好,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多(與你提供的申報(bào)表圖片相矛盾啊,你提供的申報(bào)表是有增值稅需要繳納啊)
84785030
2022 01/14 16:42
這個(gè)外地預(yù)交了,倆筆35144.61和4151.10,一共預(yù)交39295.71。最后這個(gè)成負(fù)數(shù)了
鄒老師
2022 01/14 16:48
你好,那就需要去申請退稅 這個(gè)是預(yù)繳大于應(yīng)繳,而不是進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多(請注意描述的準(zhǔn)確性)
84785030
2022 01/14 16:51
那我少認(rèn)證一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎?退稅麻煩
鄒老師
2022 01/14 16:54
你好,可以這樣處理
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