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老師您好，我想問下，資產負債表中的未分配利潤，和利潤表中的利潤總額有什么關系？利潤總額是通過收?支，未分配利潤也是損益類科目相加減得到的數
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你好，資產負債表和利潤表的關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計
2022 01/15 15:21
84784967 
2022 01/15 15:27
老師，把本年利潤轉到未分配利潤是在12月底轉還是在下面1月初轉
鄒老師 
2022 01/15 15:31
你好，把本年利潤? 轉到? 利潤分配—未分配利潤，是在12月底結轉
84784967
2022 01/15 15:32
老師12月份的所得稅是在12月計提呢，還是在1月呢，有沒有什么影響
鄒老師
2022 01/15 15:39
你好，12月份的所得稅是在12月計提
如果是1月份計提，計提月份就錯誤了
84784967
2022 01/15 15:57
老師，所得稅費用是在報完報表的時候能看到，但是在報表前要結轉損益，如果在報完報表再計提，又會有損益類科目，這不是無限循環了嗎
鄒老師
2022 01/15 16:05
你好，你可以先做個沒有所得稅費用的利潤表，看利潤表總額是多少，然后根據利潤總額做一筆計提所得稅分錄，然后再出具利潤表就是了?
84784967
2022 01/15 16:32
老師，如果把本年利潤轉到未分配利潤，在1月份結轉，有沒有什么影響
鄒老師
2022 01/15 16:32
你好，需要在12月份結轉。在1月份結轉就屬于沒有及時處理了
84784967
2022 01/15 16:51
老師，這個是否結轉不影響資產負債吧
鄒老師
2022 01/15 16:52
你好，是的，有沒有結轉，不影響報表數據的?
84784967
2022 01/15 17:00
老師，金蝶結轉損益的時候，所得稅費用是不是也結轉到本年利潤了
鄒老師
2022 01/15 17:00
你好，是的，是這樣的
84784967
2022 01/15 17:08
是不是只有計提了當月的潤肺稅費用以后結轉的損益，是凈利潤了
鄒老師
2022 01/15 17:10
你好，當月的潤肺稅費用，這個是什么意思呢
84784967
2022 01/15 17:22
不好意思，發錯了，是不是只有計提當月的所得稅費用后，結轉的損益才是凈利潤，否則是利潤總額
鄒老師
2022 01/15 17:29
你好，是的，是這樣的
84784967
2022 01/15 17:31
老師，我單位沒有計提12月份所得稅，這樣不影響所得稅報表，但是影響資產負債表，未分配利潤增多了，是嗎
鄒老師
2022 01/15 17:37
你好，單位沒有計提12月份所得稅，不影響所得稅的申報
會影響資產負債表的未分配利潤，應交稅費。
會影響利潤表的凈利潤，所得稅費用
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