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問題已解決

老師零售業還是年銷售額超過500萬,變成一般納稅人嗎

84785012| 提問時間:2022 01/15 22:09
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是小規模納稅人嗎
2022 01/15 22:09
84785012
2022 01/15 22:11
對,小規模納稅人
bamboo老師
2022 01/15 22:12
那是連續12個月銷售額超過500萬
84785012
2022 01/15 22:15
公司是2月份備案的,截止到12月銷售額是490多萬,1月份的銷售額轉為下一年度了,不會強制轉為一般納稅人吧
bamboo老師
2022 01/15 22:17
不是按會計年度的? 是連續12個月 2021年2月份到2022年的1月份? 2021年3月份到2022年的2月份? 這樣計算連續12個月不超過500萬 ?
84785012
2022 01/15 22:36
老師小規模納稅人,報稅都是季報,系統怎么確認到今年2月份銷售額就已經超過500萬了?
bamboo老師
2022 01/15 22:40
系統里面會自動取數的 滾動的
84785012
2022 01/15 22:47
我們不開票銷售比較多,是不是就不會識別出來
bamboo老師
2022 01/15 22:48
不開票銷售您不申報增值稅跟企業所得稅收入?
bamboo老師
2022 01/15 22:49
如果是季度申報的話 那就是季度滾動計算 沒法區分月份
84785012
2022 01/15 22:49
正常申報,但是我們是一季度一申報,
bamboo老師
2022 01/15 22:49
如果是季度申報的話 那就是季度滾動計算 沒法區分月份
84785012
2022 01/15 22:50
季度滾動計算就是連續4個季度不超過500萬就可以了,對嗎
bamboo老師
2022 01/15 22:51
是的?季度滾動計算就是連續4個季度不超過500萬就可以
84785012
2022 01/15 22:52
謝謝老師
bamboo老師
2022 01/15 22:53
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
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