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問題已解決

老師,你好,應交稅費科目有個0.01的貸方余額,怎么做賬務處理,還有和法人的往來有其他應收款,還有其他應付款,兩個科目對沖,摘要怎么寫呢?

84785019| 提問時間:2022 01/17 11:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,直接寫調整賬務處理就可以的。
2022 01/17 11:28
84785019
2022 01/17 11:30
老師,那個0.01元怎么下賬呢?
84785019
2022 01/17 11:31
再做一筆借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額,貸:庫存現金,可以嗎?
郭老師
2022 01/17 11:32
借應交稅費貸營業外收入。
84785019
2022 01/17 11:46
老師,0.01元那個摘要怎么寫呢?
郭老師
2022 01/17 11:48
你好,結轉不需要繳納的。
84785019
2022 01/17 11:51
老師,我是說你說的那筆分錄的摘要怎么寫
郭老師
2022 01/17 11:53
結轉不需要繳納的增值稅。
84785019
2022 01/17 11:53
謝謝老師
郭老師
2022 01/17 11:55
不用客氣,工作愉快。
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