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小規模企業餐飲,開了9660的含稅的電子發票,填增值稅申報表第第10行小微企業們免稅銷售額是不含稅金額填多少

84785002| 提問時間:2022 01/18 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
9660除以1.01,按這個來填寫。
2022 01/18 10:27
84785002
2022 01/18 10:36
那我這個減免的稅額計入什么科目
郭老師
2022 01/18 10:37
你好,做到營業外收入里面的,按照1%的來做。
84785002
2022 01/18 10:49
不計入應交稅費—應交增值稅減免稅額里面嗎
郭老師
2022 01/18 10:51
不需要的,應交稅費應交增值稅,小規模就這一個科目。
84785002
2022 01/18 10:56
免銷售額那里填寫不含稅金額是9564.36,為什么申報表18行本期免稅額里面帶出來的稅額是286.93
84785002
2022 01/18 10:56
含稅價金額一共才9660
郭老師
2022 01/18 10:58
按照3%來算的,沒有問題。
84785002
2022 01/18 11:01
那我錄憑證的時候怎么錄
84785002
2022 01/18 11:02
金額不平呢
郭老師
2022 01/18 11:03
銀行借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,這個是1%的,然后借應交稅費應交增值稅貸營業外收入,這個也是1%的,我怎么會不平呢?報表是按照3%的不交稅的,忽略這個差異就可以的,不用管啦。
84785002
2022 01/18 11:09
搞得謝謝老師
郭老師
2022 01/18 11:11
不要客氣,工作愉快。
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