報表取數(shù)應(yīng)該是對的，就是不知道是不是憑證有誤？

?你好 ；? ? ?去看看你們主營業(yè)務(wù)成本 科目是否做到了貸方? 導(dǎo)致取數(shù)不了產(chǎn)生了差異? ?

是的，那應(yīng)該怎么計才對，本意是想沖減成本

你好 ； 你做借方 負(fù)數(shù) 去做； 你系統(tǒng)識別不了 貸方 做成本??

本年累計數(shù)調(diào)好對得上了，本期發(fā)生數(shù)又對不上了

?你好 ；? 你自己反結(jié)賬去改下?

現(xiàn)在又不知道哪里改錯了，還是怎么樣。本期發(fā)生數(shù)對不上了

你好；? ?你不是說你做貸方去了嗎 ？? ?

余額表本期發(fā)生數(shù)比利潤表本期發(fā)生少了137.08

?你好；? 少了 說明你們金額不對 ； 你要么就是報表公式不對 ；要么就是你 入賬 憑證? ?金額 或者借貸方不對 ；這個只能你自己去查賬了? ?

是要自已去查，老師給個方向就查得快些

老師，我改了這兩張憑證

分錄是沒有錯誤的，你調(diào)整到借方負(fù)數(shù)去了.你去當(dāng)期改的，這個不影響報表的