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問題已解決

2021年12月項目竣工的,賬務上能不能第二年再來做工程結算呢?

84785016| 提問時間:2022 01/18 15:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?當年就要做了。? ?都完工了還不做 你掛賬干啥?
2022 01/18 15:44
84785016
2022 01/18 20:58
請問老師,12月異地預繳了增值稅及附加稅 再加上年底,進行稅大于銷項稅,需要結轉。請問,預繳這部分還需要做什么分錄嗎
meizi老師
2022 01/18 21:00
你好,結轉到未交增值稅借方掛著就行
84785016
2022 01/18 21:03
請問,異地預繳增值稅及附加稅 繳的時候會計分錄為 借:應交稅費-預繳增值稅 應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 現在是期末余額都在借方掛著 這部分預繳的還需要做什么處理嗎?
meizi老師
2022 01/18 21:07
做借應交稅費-預繳增值稅貸銀行存款;? 月末轉借應交稅費-未交增值稅貸?應交稅費-預繳增值稅
84785016
2022 01/18 21:29
因為本月進項稅是大于銷項稅的,異地預繳這樣結轉的話,未交增值稅借方金額就增加了,請問這樣是正確的嗎?
meizi老師
2022 01/18 21:52
借方是代表預交掛著,以后抵減稅費
84785016
2022 01/18 21:55
老師 再問您最后一個問題,后面抵減稅費的時候 分錄又是怎么做的呢?
meizi老師
2022 01/19 09:11
你好 ;? 留抵的 稅費 掛在借方未交增值稅。 以后抵減 。這個就不單獨做分錄了 。 等以后銷項稅結轉到未交增值稅貸方去? ; 到時未交增值稅借貸方抵減后 差額 繳納??
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