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問題已解決

請問老師,我12月份暫估成本160000,次年2月份來票,2月份我該怎么做賬呢?

84785007| 提問時間:2022 01/19 09:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 2月份的時候,紅字沖掉暫估,按照發票重新做
2022 01/19 09:07
84785007
2022 01/19 10:22
跨年涉及到哪些科目呢
小菲老師
2022 01/19 10:32
同學,你好 借:成本-160000 貸:應付賬款-160000 借:成本160000 貸:應付賬款160000
84785007
2022 01/19 11:14
跨年還要走成本科目嘛?
小菲老師
2022 01/19 11:14
同學,你好 如果你是小企業會計準則,就這么做
84785007
2022 01/19 11:19
啥意思呢?不走未分配利潤嘛?
小菲老師
2022 01/19 11:29
同學,你好 可以走 借:利潤分配-未分配利潤-160000 貸:應付賬款-160000 借:成本160000 貸:應付賬款160000
84785007
2022 01/19 11:57
好的,謝謝老師,如果是企業會計準則,是要走以前年度損益調整嗎?
小菲老師
2022 01/19 12:07
同學,你好 嗯嗯,是的
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