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請問老師,員工去出差,有住宿費交通費發票,可是吃飯是快餐沒有發票怎么辦?

84785031| 提問時間:2022 01/20 08:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,這個塊可以作為餐補計入工資,差旅費補助是免稅的
2022 01/20 08:23
84785031
2022 01/20 08:24
那不是很麻煩還要做工資條
84785031
2022 01/20 08:25
而且,報銷公司都是報銷日就付給員工了
暖暖老師
2022 01/20 08:26
否者額就需要按照無票費用處理的
84785031
2022 01/20 08:27
老師的公司,員工吃飯都有發票嗎?
84785031
2022 01/20 08:27
匯算清繳,還要調麻煩
暖暖老師
2022 01/20 08:27
是的,這個作為差率費報銷需要發票的
84785031
2022 01/20 08:28
老師可有方便的處理方式?
84785031
2022 01/20 08:28
吃個普通餐,沒有發票
暖暖老師
2022 01/20 08:31
這個除了做餐補可以扣除,別的都發票的
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