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老師,21年12月份結賬時沒有結轉本年利潤,現在22年1月份已經開始做賬了,還能再結轉嗎?

84785023| 提問時間:2022 01/20 14:50
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,要反結賬到2021年12月,補做結轉本年利潤的分錄,然后再做2022年1月的賬。
2022 01/20 14:51
84785023
2022 01/20 14:52
那已經做了22年的賬了,收影響嗎?
大海老師
2022 01/20 14:53
沒有影響的,反結賬回去,補做分錄,再繼續做22年的賬就可以。
84785023
2022 01/20 16:00
老師,我直接在22年1月份里面手動結轉一下行嗎?借利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
大海老師
2022 01/20 16:05
不可以的,結轉本年利潤應當是在年底進行的操作,不能在1月份做。
84785023
2022 01/20 16:10
返結賬之后也是手動結轉還是可以自動結轉呢,用友T3
大海老師
2022 01/20 16:20
反結賬之后,補做結轉分錄,如果你們設置了自動結轉,那么就可以自動結轉本年利潤,如果沒有設置,手動結轉本年利潤也是一樣的。
84785023
2022 01/20 16:25
反結賬之后,就是在12月份正常做賬了吧,正常手動結轉一下就行吧,憑證號也是挨著的吧
大海老師
2022 01/20 16:27
是的,反結賬之后,就是在12月份正常做賬,正常手動結轉一下就行,保證不斷號
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