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老師，21年12月份結賬時沒有結轉本年利潤，現在22年1月份已經開始做賬了，還能再結轉嗎？
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你好，要反結賬到2021年12月，補做結轉本年利潤的分錄，然后再做2022年1月的賬。
2022 01/20 14:51
84785023 
2022 01/20 14:52
那已經做了22年的賬了，收影響嗎？
大海老師 
2022 01/20 14:53
沒有影響的，反結賬回去，補做分錄，再繼續做22年的賬就可以。
84785023
2022 01/20 16:00
老師，我直接在22年1月份里面手動結轉一下行嗎？借利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
大海老師
2022 01/20 16:05
不可以的，結轉本年利潤應當是在年底進行的操作，不能在1月份做。
84785023
2022 01/20 16:10
返結賬之后也是手動結轉還是可以自動結轉呢，用友T3
大海老師
2022 01/20 16:20
反結賬之后，補做結轉分錄，如果你們設置了自動結轉，那么就可以自動結轉本年利潤，如果沒有設置，手動結轉本年利潤也是一樣的。
84785023
2022 01/20 16:25
反結賬之后，就是在12月份正常做賬了吧，正常手動結轉一下就行吧，憑證號也是挨著的吧
大海老師
2022 01/20 16:27
是的，反結賬之后，就是在12月份正常做賬，正常手動結轉一下就行，保證不斷號
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