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調整了未分配利潤，但是資產負債表上盈余公積和未分配利潤期末余額無變化。
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你好學員，調整未分配利潤了，是否計提了盈余公積
2022 01/20 16:32
84784970 
2022 01/20 16:35
也調整了盈余公積，但是也沒有變化
84784970
2022 01/20 16:35
做這個憑證之前，未分配利潤-0.01。
84784970
2022 01/20 16:36
做之后還是這樣。
小默老師 
2022 01/20 16:36
是什科目調整的未分配利潤
小默老師
2022 01/20 16:36
這個科目是明細科目之間的結轉
小默老師
2022 01/20 16:37
資產負債表是反映利潤分配的余額
小默老師
2022 01/20 16:37
所以整體是不影響的
84784970
2022 01/20 16:38
那如果想把未分配利潤的期末余額調整為0，應該怎么做憑證呢？
小默老師
2022 01/20 16:39
你可以從一次收入的分錄中增加0.01
小默老師
2022 01/20 16:40
結轉到未分配利潤就是0了
84784970
2022 01/20 16:41
具體怎么寫分錄呢？
小默老師
2022 01/20 16:45
這個不用分錄，就是你看你的主營業務收入
小默老師
2022 01/20 16:46
在收入上增加1分，增值稅上少一分就行
84784970
2022 01/20 16:55
只能在原來憑證上的收入和增值稅上面改嗎？
小默老師
2022 01/20 16:57
這樣改比較好，因為我們分錄調的話要有調整的依據
84784970
2022 01/20 17:02
那還可以怎么調呢？
小默老師
2022 01/20 17:04
如果計提所得稅的話他放到所得稅費用里面
小默老師
2022 01/20 17:07
或者計提稅金及附加時減少0.01
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