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年度末必須做本年利潤結轉嗎？
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你好，年末本年利潤必須結轉，損益科目同樣無余額
2022 01/20 22:40
84785034 
2022 01/20 22:41
用的用友t3結完賬了
84785034
2022 01/20 22:41
內賬也必須那么操作嗎？
84785034
2022 01/20 22:43
補轉可以嗎？
小小霞老師 
2022 01/20 22:43
你好，這個內賬就根據公司情況的呢。
84785034
2022 01/20 22:45
補轉可以嗎？
84785034
2022 01/20 22:45
正規操作的話
小小霞老師
2022 01/20 22:46
你好，這個是可以的呢。
按照會計準則的規定，財務人員需要在年末結轉本年利潤。如果會計年末忘記結轉本年利潤，就反記賬-反結賬，結轉下年利潤，并不影響上一年度報表上各個項目的數據，但摘要一定要寫明是補結轉上年度的本年利潤。在這個基礎之上，財務人員需要做一個以前年度損益調整的會計分錄。
84785034
2022 01/20 22:49
到記賬？反結賬？補做到1月用不到返記賬吧？還是需要做到上一年度12月份？要返記賬，反結賬？
小小霞老師
2022 01/20 22:51
如果你現在一月發現了，外賬就需要反結賬去處理。內賬可以不用
84785034
2022 01/20 22:52
1月份補做個會計分錄就可以哈
小小霞老師
2022 01/20 22:54
你好，是的呢。你的理解正確
84785034
2022 01/20 22:54
分錄怎么做呀？
小小霞老師
2022 01/20 22:59
企業期末盈利，利潤分配分錄為： 年利潤結轉至利潤分配：
借：本年利潤，
貸：利潤分配-未分配利潤，
虧損的話：
借：利潤分配-未分配利潤，
貸：本年利潤
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