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老師好,這邊12月份發的11月工資,12月的工資總金額是54449.20,結果發工資的時候有兩筆錢退回,一筆錢是4000元,一筆錢是4114.69元,沒有及時發現退回,這個月1月份才發現的,這個怎么做12月份記賬憑證呢。

84784997| 提問時間:2022 01/21 12:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸應付職工薪酬工資,做這個退回的分錄。
2022 01/21 12:46
84784997
2022 01/21 12:52
就是退回多少錢,就做退回多少錢的分錄是吧
郭老師
2022 01/21 12:53
你好是的,是這么做的。
84784997
2022 01/21 12:54
好的,這兩筆要分開做嗎,還是一起做分錄,摘要我要怎么寫適合。
郭老師
2022 01/21 13:02
分開做就可以的,退回工資。
84784997
2022 01/21 15:02
你好老師,還是中午那個問題,是那個工資沒發出去,然后實際就發了46334.51,我是不是把分錄改成應付職工薪酬工資46334.51就行了,因為這樣的話才對的上銀行卡余額。
郭老師
2022 01/21 15:03
哦對的是的是這么做。
84784997
2022 01/21 15:14
老師,這1月份有一筆款支付是2021年某員工的綜合補助費21750元,這個怎么做分錄呀。
郭老師
2022 01/21 15:15
借應付職工薪酬工資貸、銀行存款、應交稅費個稅。
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