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一個(gè)上市公司,在2021年12月30日被法院下達(dá)一個(gè)執(zhí)行裁定書要拍賣子公司,因?yàn)楫?dāng)時(shí)以這個(gè)子公司作為抵押擔(dān)保向銀行貸款了,被銀行強(qiáng)制執(zhí)行了。因?yàn)榕馁u需要評(píng)估,委托拍賣時(shí)間需要一到兩個(gè)月,我想知道這個(gè)最終拍賣的結(jié)果是計(jì)入上市公司2021年還是2022年?(因?yàn)榕馁u是需要2022年才拍,但執(zhí)行裁定書是2021年的)

84785042| 提問時(shí)間:2022 01/22 09:06
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,要在2021預(yù)處理。
2022 01/22 09:08
84785042
2022 01/22 09:32
預(yù)處理的話是通過遞延所得稅資產(chǎn)處理嗎?
王雁鳴老師
2022 01/22 09:40
同學(xué)你好,是的,遞延所得稅資產(chǎn)處理。
84785042
2022 01/22 10:24
在2020年年底該公司因?yàn)閷?duì)預(yù)計(jì)不足,當(dāng)時(shí)并沒有資產(chǎn)被拍賣的預(yù)計(jì),所以公司當(dāng)時(shí)遞延所得稅資產(chǎn)抵扣了兩個(gè)億的遞延所得稅負(fù)債,現(xiàn)在2021年被執(zhí)行裁定書拍賣,這處固定資產(chǎn)在公司賬面價(jià)值6億,評(píng)估價(jià)還不知道。那么2021做年報(bào)預(yù)處理遞延所得稅資產(chǎn)的話,是否意味著這2億遞延所得稅資產(chǎn)要在2021年年報(bào)轉(zhuǎn)回來?
王雁鳴老師
2022 01/22 10:28
同學(xué)你好,是的,2021年要轉(zhuǎn)回來的。
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