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你好，單位是建筑公司，平時每月計提工資每月發，但以法人的賬戶發（實際沒發），貸方為其他應收款-法人，年底老板要發管理人員及工人工資賬務該如何操作呢？
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你好，學員這個是實際發放嗎
2022 01/23 21:04
84785037 
2022 01/23 21:05
賬面上是以法人賬戶發的
冉老師 
2022 01/23 21:06
那就掛法人其他應付款，學員
84785037
2022 01/23 21:07
什么意思？
84785037
2022 01/23 21:08
我平時發工資借：應付職工薪酬，貸：其他應付款-某法人
84785037
2022 01/23 21:09
但年底實際要發工資，該如何做賬？
冉老師
2022 01/23 21:10
實際從公司賬戶發放的話，沖減其他應付款
冉老師
2022 01/23 21:11
年底是法人賬戶發放的話，不用賬務處理
冉老師
2022 01/23 21:11
按照上面處理即可的，學員
84785037
2022 01/23 21:17
沒明白，員工年終要發60000，該如何做分錄
84785037
2022 01/23 21:21
年末.法人其他應付款余額在借方，我重新調整科目到其他應收款借方，員工年終要發60000，該如何做分錄？
冉老師
2022 01/23 21:57
如果是這樣
借管理費用
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸銀行存款
冉老師
2022 01/23 21:57
按照這個分錄處理，因為其他應收在借方了，表示不欠款員工了
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