只要做這一個就可以嘛 別的還要做嘛

會影響別的什么東西嗎

你好，還需要把以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免?? 貸：利潤分配—未分配利潤

嗯嗯 好的謝謝 那還有一個事就是上個月計提了一個員工的工資，但是后面他離職了我這邊沒發(fā)到計提的工資，要怎么做賬呀

你好，是計提的工資，不需要支付了的意思？?

就比如說計提了四千八，沒做到一個月就只發(fā)了三千多這樣的情況

你好，需要把多計提的工資沖銷。

分錄要怎么做呀

你好，需要把多計提的工資沖銷。 借：應付職工薪酬—工資，貸：管理費用等科目?

那社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個月要怎么做賬呢

你好，社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個月，這個沒有從個人工資里面扣除嗎

沒有 等他離開公司才發(fā)現(xiàn)還沒停掉

你好 借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款?

好嘞 謝謝老師

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

你好 我這邊賬套上沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，可以直接做營業(yè)外收入-免征增值稅嗎

你好，不可以，因為跨年的損益事項 是不能直接計入營業(yè)外收入核算的 。

那我需要加一個科目嗎 這要怎么加呀

你好，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，可以通過? 利潤分配—未分配利潤科目代替入賬 借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：利潤分配—未分配利潤