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問(wèn)題已解決

老師,科技公司,有技術(shù)服務(wù)費(fèi),該走那個(gè)科目,做其他業(yè)務(wù)成本,但有時(shí)不能一次結(jié)轉(zhuǎn)完,有個(gè)過(guò)度科目,過(guò)度科目應(yīng)該走那個(gè)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/26 12:45
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述,建議過(guò)渡科目放在其他應(yīng)付款那邊
2022 01/26 12:45
84784978
2022 01/26 12:55
那分錄怎么做
王超老師
2022 01/26 12:59
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款
84784978
2022 01/26 13:03
不想結(jié)轉(zhuǎn),這是直接結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)有問(wèn)題
王超老師
2022 01/26 13:05
那你直接結(jié)那你直接結(jié)轉(zhuǎn)的話,就不用其他應(yīng)付款了
84784978
2022 01/26 13:24
繞來(lái)繞去,你就直接給我說(shuō)一個(gè)科目怎么做嘛
84784978
2022 01/26 13:25
分錄怎么做,
84784978
2022 01/26 13:26
問(wèn)題很清楚,你好繞!直接結(jié)轉(zhuǎn)我知道分錄,不想結(jié)轉(zhuǎn)完,還有一部分要留的,分錄怎么走
王超老師
2022 01/26 14:44
還有一部分就是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784978
2022 01/26 16:53
借,其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)付賬款? ? 這樣可以不,掛賬的
王超老師
2022 01/26 16:56
你這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
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