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老師,收到的去年的銀行手續費專票,今年怎么處理
84785000
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提問時間:2022 01/27 17:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,稅務師
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借:財務費用(負數) 借:應交稅費-應交增值稅-進項
2022 01/27 17:45
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您好老師,去年的銀行手續費,今年收到的是專票,怎么調帳呢
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老師,去年開的銀行手續費的專票可以今年二月勾選么?
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老師好,我是小規模納稅人,請問今年收到去年開出的專票該怎么處理
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銀行手續費發票開具專票,可以抵扣嗎?去年發票沒抵扣,今年能不能抵扣去年發票的進項稅?
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老師,我們去年的銀行手續費發票,今年7月份銀行才給開出來,并且開的是專票,我這個進項稅額不準備抵扣了,那我這個專票還要不要認證啊
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根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)第十四條第(一)項規定,單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務,視同銷售服務,用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外。 所以,營改增后單位或者個體工商戶除了用于公益事業或者以社會公眾為對象的無償提供服務行為,均要視同銷售服務繳納增值稅。 而總局公告2016年86號, 七、納稅人出租不動產,租賃合同中約定免租期的,不屬于《營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅[2016]36號文件印發)第十四條規定的視同銷售服務。問題:1.出自不同文件的無償服務和免租,是不是同一個意思?2.這里的免租具體是什么意思?有沒有什么限制?3.納稅人出租不動產,只要租賃合同中約定免租期的,不管免租期是多久,都不需要視同銷售,對嗎?
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