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問題已解決

科目余額表的本年利潤與利潤表的本年累計對不上,是什么原因?

84784969| 提問時間:2022 01/27 18:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個只有逐月查賬核實(shí)原因了。
2022 01/27 18:03
84784969
2022 01/27 18:04
就這個月對不上,11月的對上了,12和1月做一起了。然后就對不上了
84784969
2022 01/27 18:05
余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的都對上,就只有利潤表對不上,是哪里出問題了?
家權(quán)老師
2022 01/27 18:09
是不是沒月末的損益沒結(jié)轉(zhuǎn)平?
84784969
2022 01/27 18:11
損益類的都結(jié)轉(zhuǎn)了,余額表也平啊
家權(quán)老師
2022 01/27 18:13
本年利潤科目轉(zhuǎn)入利潤分配沒呢?
84784969
2022 01/27 18:16
本年利潤沒有轉(zhuǎn)入利潤分配
家權(quán)老師
2022 01/27 18:20
把那個分錄做了,轉(zhuǎn)入后再看看哈。
84784969
2022 01/27 18:40
還是一樣啊,本年利潤都不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)了也是不一樣啊,其它月份都對得上的,就這個月利潤與余額表的本年利潤對不上,憑證那些我都核對了,沒有錯啊,到底是哪里錯了?
家權(quán)老師
2022 01/27 20:45
沒法給你遠(yuǎn)程,叫軟件的客服幫你看看
84784969
2022 01/27 20:46
我們沒有用軟件,是不是調(diào)賬弄錯了,才導(dǎo)致對不上?
家權(quán)老師
2022 01/27 20:48
沒用軟件更沒法說了哈,任何失誤都會引起差錯。
84784969
2022 01/27 20:50
那等于白問了
家權(quán)老師
2022 01/28 10:50
沒法看你的賬,所以無法知道哪里出錯
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