就這個月對不上，11月的對上了，12和1月做一起了。然后就對不上了

余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的都對上，就只有利潤表對不上，是哪里出問題了？

是不是沒月末的損益沒結(jié)轉(zhuǎn)平？

損益類的都結(jié)轉(zhuǎn)了，余額表也平啊

本年利潤科目轉(zhuǎn)入利潤分配沒呢？

本年利潤沒有轉(zhuǎn)入利潤分配

把那個分錄做了，轉(zhuǎn)入后再看看哈。

還是一樣啊，本年利潤都不一樣，結(jié)轉(zhuǎn)了也是不一樣啊，其它月份都對得上的，就這個月利潤與余額表的本年利潤對不上，憑證那些我都核對了，沒有錯啊，到底是哪里錯了？

沒法給你遠(yuǎn)程，叫軟件的客服幫你看看

我們沒有用軟件，是不是調(diào)賬弄錯了，才導(dǎo)致對不上？

沒用軟件更沒法說了哈，任何失誤都會引起差錯。

那等于白問了

沒法看你的賬，所以無法知道哪里出錯