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問題已解決

上月初公司有一筆款可能收不回來。。我做了計提, 借,資產減值損失 貸,壞賬準備。 當月末確認,收不回來, 借,壞賬準備 貸,應收賬款。。 請問。這還需要結轉本能利潤嗎?

84784956| 提問時間:2022 02/01 10:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這樣也需要,因為有資產減值損失
2022 02/01 10:17
84784956
2022 02/01 10:18
怎么做分錄呢?
84784956
2022 02/01 10:19
報領導審批后, 結,管理費用 ,貸,營業外支出嗎?
84784956
2022 02/01 10:20
啊。。這算是盤虧的分錄。。 應該是, 借,本年利潤 貸,資產減值損失 ?
小鎖老師
2022 02/01 10:25
這個不是盤虧,這個是壞賬的分錄。
小鎖老師
2022 02/01 10:25
計提的時候,借,資產減值損失,貸,壞賬準備。實際發生壞賬確認收不回來的時候,借壞賬準備貸應收賬款。
84784956
2022 02/01 10:26
那從計提壞賬,確認壞賬,再結轉的分錄該怎么做呢?
小鎖老師
2022 02/01 10:28
剛才說的是計提壞賬和確認壞賬的分錄。結轉的時候借本年利潤,貸資產減值損失。
84784956
2022 02/01 10:30
好的。謝謝老師。。新年快樂。。
小鎖老師
2022 02/01 10:30
不客氣祝您開心每一天
84784956
2022 02/01 10:31
老師。。那如果后續收回來該筆壞賬。是不是把所有跟這筆壞賬相關的分錄否反向沖銷一遍。。。先沖銷結轉,再沖銷壞賬,再沖銷計提。
小鎖老師
2022 02/01 10:32
對的,是這個意思的。
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