00:10:00
問題已解決
當月開具發票，當月作廢，這筆金額會在稅控盤匯總數"銷項負數稅額”里嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個不會的，這個你當月作廢的話，銷項里面是沒有的
2022 02/03 12:10
84784964 
2022 02/03 12:24
意思是只有開具負數發票，才會在“銷項負數稅額”里體現，如果跨月沖紅重開相同金額的發票，這個“銷項負數金額”需要做賬務處理嗎？如果沖紅重開發票，不作處理會導致重復交稅嗎？
王超老師 
2022 02/03 12:25
這個你當月有銷項又進行了作廢，那么你如果不是非常嚴格的話，不進行賬務處理是可以的
84784964
2022 02/03 12:41
小規模納稅人季度申報，例如2021年12月份開具16萬元發票，已繳稅，2022年1月份底對方說12月開的1萬元發票不合格要求重開，而且也在2022年1月份重開了1萬元發票，12月份不合格的1萬元發票在2022年2月再開負數發票沖紅，那這1萬元負數發票在4月份申報第一季度時怎樣處理？
王超老師
2022 02/03 12:55
你好，可以把問題描述的清晰一點嗎？，沒有看懂你的問題
閱讀 526
描述你的問題，直接向老師提問
680
意見反饋
