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老師好，公司象征性收取員工的伙食費計入其他應收款，年底要怎么處理其他應收款——伙食費？
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你買菜的支出，你可以沖這個其他應收款，你是不是之前全部做了福利費。
2022 02/09 19:25
84785001 
2022 02/09 19:46
是的，都做福利費了，那年底要怎么處理其他應收款——福利費呢？
郭老師 
2022 02/09 19:46
借其他應收款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，借管理費用福利費。
郭老師
2022 02/09 19:47
紅沖你的福利費的
84785001
2022 02/09 19:54
能不能直接做其他應收款——伙食費? ?貸管理費用——福利費？
郭老師
2022 02/09 19:54
他當時的福利費分錄是怎么做的？
84785001
2022 02/09 19:54
我們買菜回來直接做到管理費用——福利費了
84785001
2022 02/09 19:55
沒有通過應付職工薪酬科目
84785001
2022 02/09 19:56
借管理費用——福利費
貸現金
郭老師
2022 02/09 19:58
你好，可以按照你寫的那個分錄來做的。
84785001
2022 02/09 19:58
可以不通過應付職工薪酬科目嗎？
84785001
2022 02/09 19:59
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 02/09 19:59
你好，你之前做的時候沒有通過應付職工薪酬，現在紅沖也不需要。
84785001
2022 02/09 20:05
那老師如果2021年不處理，2022年的伙食費累積起來一塊再沖2022年的福利費可以嗎？
郭老師
2022 02/09 20:06
那不可以
因為跨年啦，涉及到的費用所屬期不一樣
84785001
2022 02/09 20:06
一年才一萬多一點
郭老師
2022 02/09 20:08
你好，根據權責發生制也不可以
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