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問題已解決

請問老師,固定資產折舊應該是11月提完,12月不再計提。但是12月多提了一個月。年終已經結賬,1月份還用沖多提的這一個月嗎?

84784955| 提問時間:2022 02/10 17:03
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速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,是需要沖減的;
2022 02/10 17:03
84784955
2022 02/10 17:10
但是我怎么沖減呀,我現在做22年1月份的固定資產折舊表。一月份做了沖為0,不再計提。現在1月的表和賬是平的。
84784955
2022 02/10 17:11
目前的問題是21年12月份的表上多提了一個月,但是22年1月又重新計算月折舊和累積折舊了,我應該沖什么呀,怎么做分錄呢
立紅老師
2022 02/10 17:21
同學你好,沖減是做計提相反的會計分錄 借,累計折舊 貸,管理費用等;
84784955
2022 02/10 17:22
可以已經跨年了呀,現在賬上的累積折舊是等于表上的。怎么能直接沖呢
立紅老師
2022 02/10 17:22
我現在做22年1月份的固定資產折舊表。一月份做了沖為0,不再計提。現在1月的表和賬是平的。——這里不是沖了么?
84784955
2022 02/10 17:26
我的意思是固定資產應該計提到11月份12月份不再計提,但是12月我計提了。然后1月份我直接做了折舊的減少,我想說的是,已經計提的這個12月份的賬怎么處理
84784955
2022 02/10 17:26
正常應該是12月就做折舊的減少,2021年應該計提11個月,我計提了12個月,
84784955
2022 02/10 17:26
我說的是多計提的這一個月怎么處理,您看懂了嗎?
84784955
2022 02/10 17:27
1月份的折舊表不是沖平,是正常不再計提了
立紅老師
2022 02/10 17:45
同學你好,正常應該是12月就做折舊的減少,2021年應該計提11個月,我計提了12個月, ——這個不是多計提了一個月,將多計提的部分沖回就可以的;
84784955
2022 02/10 17:49
但是12月份已經結賬了,累計折舊已經為0了,還沖累計折舊?
立紅老師
2022 02/10 17:50
同學你好,結賬后損益類科目余額是0;累計折舊怎么會是0呢,累計折舊是固定資產減少才做減少,如果固定資產沒有變,累計折舊是一直有余額的;
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