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去年做的暫估入賬,結轉了成本,今年想沖銷怎么做賬

84784976| 提問時間:2022 02/10 17:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是取得了發票,還是之前多結轉了成本呢??
2022 02/10 17:31
84784976
2022 02/10 17:38
去年沒發票,今年給的發票
鄒老師
2022 02/10 17:38
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
84784976
2022 02/10 17:40
暫估了50萬,收到了發票200萬
鄒老師
2022 02/10 17:41
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 50萬,??貸:庫存商品或原材料?50萬 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目?200萬
84784976
2022 02/10 17:54
嗯嗯,謝謝老師,那去年結轉過的成本損益就都不用管了對吧
鄒老師
2022 02/10 17:55
你好,去年結轉過的成本,本身的數據有錯誤嗎??
84784976
2022 02/10 20:27
就是暫估少了,現在收到發票調賬要
鄒老師
2022 02/10 20:29
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 50萬,??貸:庫存商品或原材料?50萬 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目?200萬 去年結轉過的成本如果沒有錯誤,就不需要調整已經結轉的成本
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