我現(xiàn)在在的這個(gè)公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì)，后來(lái)盤(pán)點(diǎn)的人又不仔細(xì)的，有的庫(kù)存商品沒(méi)有盤(pán)到，但是上個(gè)月的期初余額我已經(jīng)弄好了，也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在不知道怎么辦了？

做盤(pán)盈處理 借庫(kù)存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸管理費(fèi)用

這個(gè)庫(kù)存商品是要賣(mài)的也要這樣做嗎

這個(gè)跟你以后賣(mài)不沖突呀

我們公司是摩托車(chē)零售批發(fā)行業(yè)，所以這個(gè)不知道要怎么處理

老師，這個(gè)要怎么處理呢

同學(xué)，上面有回復(fù)你做盤(pán)盈處理

那品種有點(diǎn)多這個(gè)要怎么做呢

庫(kù)存商品是要寫(xiě)明細(xì)的，是什么品種就寫(xiě)什么

貸管理費(fèi)用是不是增加了費(fèi)用？

貸管理費(fèi)用是減少了費(fèi)用。

好的，謝謝

不客氣，祝你工作 順利

老師，這個(gè)管理費(fèi)用的二級(jí)科目是什么。我的管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了

管理費(fèi)用的二級(jí)科目是盤(pán)盈

可是我按你說(shuō)的做了是負(fù)數(shù)

成負(fù)數(shù)了

所有損益類(lèi)賬戶最后余額都是0，月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的啊

是不是不用管他了？第一次遇到這種情況，很蒙

是的，不需要管，正常做