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問題已解決

我公司有個**異地公司的項目,我是**單位,項目是我公司這邊的,被**公司收取費用是開票首先按開票金額的14%收取,我們提供86%的票,然后提供了多少進項稅額就從扣下的14%返還給我們。異地預交的稅金是我們先交,等工程款到了再給我們,包括增值稅和個稅等。今年結算時候個稅不核定了,改查賬,自己申報,那這0.4%的個稅是不是應該給我們的?雖然我們沒交,我換種申報方式以發工資形式給我們?

84785000| 提問時間:2022 02/10 21:04
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羅宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,知名公司財務經理,審計師,經濟師
同學你好 個稅應當返還 但是返還的形式可以聯系當地的稅務局進行溝通明確。
2022 02/10 21:11
84785000
2022 02/10 21:14
不是稅務局收的,這次沒收。被**公司是我們交了多少錢,然后給我們多少錢。現在不是不要交0.4%個稅的錢了麼,被**公司也就按照我們交了多少給我們的。那到最后是不是給他省錢了呀?我還要申報稅,落不得一點好處。省下來的這應該給我嗎?
羅宇老師
2022 02/10 21:16
同學你好 是的,應該返還給你們,理由是他們扣繳稅費屬于代收代付,既然代收代付已經不成立,就應當返還
84785000
2022 02/10 21:24
老師說的我有點懂,有點不懂。我再描述清楚一點哈,就是這預繳稅金以前是2%?附加?印花?0.4%個稅。然后甲方工程款到了后,我們只能拿86%的款,他14%款扣下。預繳稅金當然也在14%里面了。那現在就是0.4%個稅不要交了。他相當于多扣了?要給我們的,是這樣嗎?
羅宇老師
2022 02/10 21:27
同學你好 是的,他14%一定是有具體的計算明細的,并且目前稅收優惠較多,建議你多加關注,對于應當享受的優惠,及時跟甲方溝通,退還多收取的代扣代繳部分。
84785000
2022 02/10 21:29
嗯吶。就是我算了一下,感覺我少交了稅金。錢也沒多
羅宇老師
2022 02/10 21:34
同學你好 希望解答能對你有所幫助,合理為公司開源節流,祝一切順利
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