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問題已解決

老師,您好,麻煩問一下,小規模季度填增值稅報表,應納稅額比我實際開出來的多一分錢,怎么處理,是系統算的四舍五入比我實際多一分錢

84784966| 提問時間:2022 02/11 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們需要交稅的嗎?
2022 02/11 14:37
84784966
2022 02/11 14:38
需要,比我發票上的應納稅額多交了一分錢
郭老師
2022 02/11 14:40
你好,可以做到營業外支出里面的。
84784966
2022 02/11 14:41
老師,您好,那摘要和二級明細科目應該這什么呢,這種情況可以稅前抵扣嗎
郭老師
2022 02/11 14:43
營業外支出二級科目寫其他不允許抵扣的。
84784966
2022 02/11 14:44
因為繳納的是增值稅,所以不允許抵扣對嗎,但是發票開出去的應納稅金額確實比實際少一分錢,以后年報需要調增嗎
郭老師
2022 02/11 14:47
對的是的。 少了一分錢的話,這種做營業外收入需要交所得稅。
84784966
2022 02/11 14:48
老師,如果年報調整,需要調整哪個明細項目?直接就是營業外支出嗎
郭老師
2022 02/11 14:51
你好在營業外支出里面主表填寫,然后納稅調整明細表,扣除項目其他填寫帳載金額一分錢。
84784966
2022 02/11 14:52
老師,可以通過稅金及附加嗎,借稅金及附加,貸應交稅費嗎
郭老師
2022 02/11 14:55
你好,可以的,但是也不允許抵扣所得稅。
84784966
2022 02/11 14:57
老師,那我還是直接做一張憑證,借應交稅費,營業外支出,貸銀行,是不是更好點
郭老師
2022 02/11 14:58
好對的是的是這么做的。
84784966
2022 02/11 14:59
那我自己在記著點年報調整,老師,年報調整的明細需要憑證嗎
郭老師
2022 02/11 15:00
賬上不用做處理,只需要調整就可以的。
郭老師
2022 02/11 15:01
可以單獨在一個本子上記出哪些需要調增的,在年末的時候你自己匯總一下,匯算清交直接填寫就行。
84784966
2022 02/11 15:01
明白了。謝謝老師
郭老師
2022 02/11 15:04
不用客氣,工作愉快。
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