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老師，去年多計提了2萬的管理費用，當時的分錄是借：管理費用2萬 貸：其他應付款2萬，現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，去年的要通過以前年度損益調整科目
借：其他應付款
貸：以前年度損益調整
2022 02/12 17:44
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你好，我去年暫估了管理費用，借管理費用2萬，貸其他應付款2萬，今年了還是沒有發(fā)票，這筆賬怎么處理啊
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2021年的賬，應該計提借管理費用2萬，貸其他應付款2萬，然后再支付借其他應付款2萬，貸銀行存款2萬，我沒有計提，直接做了一比支付的，現(xiàn)在怎么調賬做分錄
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，之前的會計做錯了一筆分錄
借:現(xiàn)金2萬
貸:主營業(yè)務收入2萬
當時實際上是沒收到這筆2萬現(xiàn)金的，現(xiàn)在銀行收到了這筆2萬的款項，要怎么做調整呢？
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1月份現(xiàn)金付給勤力一筆款2萬
分錄借:應付賬款 2萬
貸: 現(xiàn)金 2萬
老板說把這筆去掉，當做做沒發(fā)生，那我要怎么做分錄調整
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有筆跨期的差旅費2萬，應該做到20年，但是業(yè)務員當時車禍沒回來，上周才回公司，差旅費我的的分錄是：
借：以前年度損益調整 2萬
貸：現(xiàn)金 2萬
下周匯算清繳，我是不是可以稅前扣除這筆2萬的費用？
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