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問題已解決

公司從銀行賬上直接扣了公司應該交的社保,個人工資是個人工資扣了社保之后的金額。這樣發(fā)放有什么問題?

84784954| 提問時間:2022 02/14 14:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,這樣沒有什么問題呀
2022 02/14 14:25
84784954
2022 02/14 14:31
那這樣做,為什么其他應收款一直掛有個人社保金額(一個月的社保金額)在上面。而且銀行存款對不上,差所有月份個人社保總金額的差額。
小云老師
2022 02/14 14:34
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784954
2022 02/14 14:35
這個分錄我懂,我希望你們看出我的問題所在。不是分錄的問題
小云老師
2022 02/14 14:39
同學,你如果懂上面的分錄應該可以看出來不會出現(xiàn)你說的那種不平的情況,你可以認真看看清楚上面分錄及括號的部分,去對一下是不是自己分錄做錯了
84784954
2022 02/14 15:07
計提的工資和社保是合并起來的金額還是分開的?
小云老師
2022 02/14 15:19
計提工資和社保是分別計提
84784954
2022 02/14 15:30
我們社保是本月扣本月的,你給我的分錄是次月才扣個人社保
小云老師
2022 02/14 15:32
你本月扣分錄也是一樣的呀
84784954
2022 02/14 16:20
工資又是發(fā)的上個月的,社保又是扣的本月的,按照你給的分錄,銀行存款就對不上了
小云老師
2022 02/14 16:25
不會對不上,比如上月工資5000,本月社保工資800個人400,你實際支付給銀行1200,給個人4600啊,哪里對不上呢
小云老師
2022 02/14 16:26
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)5000 貸:應付職工薪酬——工資5000 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 800 貸:應付職工薪酬——社保800 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資5000 貸:其他應收款——社保(個人部分)400 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金4600 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)800 其他應收款——社保(個人部分)400 貸:銀行存款或現(xiàn)金1200
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