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問題已解決
無形資產：資產系統折舊多，會計賬折舊少。 固定資產：資產系統折舊少，會計賬折舊多。
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學員你好，你的問題是什么？
2022 02/14 16:19
84784985 
2022 02/14 16:21
老師，系統卡片列表和會計帳兩者總賬相同，倒是兩者折舊數據不同
84784985
2022 02/14 16:23
負債表和卡片列表總賬是相同的 兩者折舊有差
84784985
2022 02/14 16:23
系統已提折
悠然老師01 
2022 02/14 16:49
你可以提供一下具體數據嗎
84784985
2022 02/14 16:51
老師你看我圖片，我把數據整理成圖片了
悠然老師01
2022 02/14 17:02
你這是報表和明細對不上，你看一下是不是總賬的數據就對不上
84784985
2022 02/14 17:04
總賬是相同的老師
悠然老師01
2022 02/14 17:06
總賬和卡片是一致的，只是報表對不上？
84784985
2022 02/14 17:07
對的老師折舊對不上
悠然老師01
2022 02/14 17:10
你看一下報表取數公式有沒有問題
84784985
2022 02/14 17:12
檢查過了沒有問題
悠然老師01
2022 02/14 17:33
那不應該，報表數據就來源于總賬的
84784985
2022 02/14 17:40
負債表和系統總賬是相同的。也是從固定資產管理系統導出來的卡片列表，負債表和卡片列表總賬相同兩者折舊有差，如我發給您的圖。
悠然老師01
2022 02/15 07:21
總賬和卡片沒有差，只是報表有差，就是報表公式的問題
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