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問題已解決

老師,記賬的銷項稅和進項稅額與申報表的不一致要怎么調整調整

84785013| 提問時間:2022 02/15 22:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個如果調整申報表,去當地稅務局就可以,如果是調賬,就好辦了
2022 02/15 22:19
84785013
2022 02/15 22:21
是調賬,要怎么調到和納稅申報表的一致呢?
小鎖老師
2022 02/15 22:23
您看您差了多少,是銷項還是進項
84785013
2022 02/15 22:23
那要怎么調整
小鎖老師
2022 02/15 22:24
先看看差了多少,我給你說怎么調
84785013
2022 02/15 22:24
銷項稅和進項稅額都有
小鎖老師
2022 02/15 22:26
兩個金額的差額,調整到未交增值稅
84785013
2022 02/16 10:00
調到未交增值稅,那么未交增值稅余額是不是就多了?
小鎖老師
2022 02/16 11:50
不是,就是把肖像和進項的差額調整到未交增值稅。
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