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應交稅費,這個科目應該是看貸方余額,實際繳納的時候才在貸方。那這個看應交稅費是不是還是看貸方累計余額啊

84784975| 提問時間:2022 02/16 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你要看實際交了多少稅款,如果是一般納稅人看應交稅費,未交增值稅借方發生額。
2022 02/16 09:36
84784975
2022 02/16 09:42
工業統計表上讓填的應交增值稅(本期累計發生額),這個也是看未交增值稅借方發生額嗎?
郭老師
2022 02/16 09:43
對的是的,是這么做的。
84784975
2022 02/16 09:51
老師,那我剛剛看的應交稅費的貸方累計數是不是銷項稅額
郭老師
2022 02/16 09:53
你好,你發生的銷項還是發生了,應該繳納的增值稅,如果應該繳納的增值稅是看未交增值稅貸方發生額。
84784975
2022 02/16 09:57
好的老師,但是還有個疑惑,222101應交增值稅,那這個是不是應交稅費-銷項稅額看貸方啊
郭老師
2022 02/16 09:58
你好,你截圖看一下這個填寫的內容。
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