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問題已解決

老師請問,企業2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調整 100 貸 應交稅費 100 借未分配利潤100 貸 以前年度損益調整 100。 但是在21年利潤表上看,這筆調整并未調減期初利潤100,而是調減了當年未分配利潤的發生額100,這種情況要怎么做審計調整分錄呢?

84784950| 提問時間:2022 02/16 13:20
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速問速答
柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,匯算清繳不影響利潤表的,不需要做調整
2022 02/16 13:24
84784950
2022 02/16 13:28
但是影響了資產負債表上未分配利潤的期初期末數
柳老師
2022 02/16 13:30
這個是匯算清繳正常影響,不用調整
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