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問題已解決

小規模納稅人無票收入,填在哪里?

84785014| 提問時間:2022 02/16 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,和你的普票一樣,填寫的季度45萬在第十欄里面,超過的在第一欄和第三欄。
2022 02/16 14:34
84785014
2022 02/16 14:36
超過的填在第三欄,第三欄是其他增值稅發票不含稅的銷售額?
郭老師
2022 02/16 14:37
對的是的,是這么做的。
84785014
2022 02/16 14:38
老師,如果把無票收入的這筆做賬做進營業外收入,增值稅就不需要申報了吧
郭老師
2022 02/16 14:42
你好,對的是的,是這么做的。
84785014
2022 02/16 14:43
老師,現在稅務局讓去改申報。我需要怎么具體怎么做呢?之前沒有弄過
郭老師
2022 02/16 14:44
你好,這個具體的是什么業務?
郭老師
2022 02/16 14:44
現在是稅務局查到你們單位有無票收入嗎?
84785014
2022 02/16 14:46
這比收入是工程院撥款,之前報在了免稅收入,稅務現在說不能算免稅收入。
郭老師
2022 02/16 14:47
也就是需要你們單位正常交增值稅的意思,如果是的話,你需要正常交增值稅。
84785014
2022 02/16 14:48
我們這個收入去年沒有使用完,剩余的還需要退回去,我想報在營業外收入里面,可以吧
郭老師
2022 02/16 14:49
可以的,但是需要正常交增值稅。
郭老師
2022 02/16 14:49
稅務局都明確的規定,你們需要正常交稅,不免稅。
84785014
2022 02/16 14:50
那營業外收入不是不需要交增值稅嗎?那如果我們交了稅,后期退回去的怎么弄?
郭老師
2022 02/16 14:51
好,你得看具體的什么業務,如果是補貼的需要正常交。
郭老師
2022 02/16 14:51
再去申請退稅。紅沖當月的收入。
84785014
2022 02/16 14:53
好的,稅務現在讓改,這個要怎么改,自己先在電子稅務局改嗎?還是直接去稅務局改
郭老師
2022 02/16 14:53
帶著紙質的申報表、公章去稅務局。
84785014
2022 02/16 14:54
紙質的申報表是改完的嗎?申報表在哪里下載呢?
郭老師
2022 02/16 14:55
好,對的是的,你之前申報過的下載下來下載不嗎?下載可惜二表格的。
84785014
2022 02/16 14:57
下載下來不是之前申報錯的嗎?怎么弄正確的呢
郭老師
2022 02/16 14:58
下載下來是一個錯誤的Excel表格格式的,你把它里面的數據刪除了,不就可以啦。
郭老師
2022 02/16 14:59
然后再填寫一個正確的。
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