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問題已解決

老師,你好!稅務局稽查,發現我司有張2019年的普通發票屬于虛開,當時已計入費用,稅務局要求調整2019年報,當年屬于虧損。請問今年會計分錄如何調整?

84784964| 提問時間:2022 02/17 10:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:發票的當時的貸方科目 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022 02/17 10:19
84784964
2022 02/17 10:25
老師,你好!當時入賬:借:管理費用 貸:銀行存款
家權老師
2022 02/17 10:28
自己根據前邊的分錄調就是了
84784964
2022 02/17 10:30
當時是貸銀行存款,現在調整不能借銀行存款吧
家權老師
2022 02/17 10:35
這個你得查原因了,當時虛開的那筆款是怎么轉回的
84784964
2022 02/17 10:39
當時是真實業務,上游是涉嫌虛開,我們屬于善意接收虛開。
家權老師
2022 02/17 10:44
善意接受虛開不需要調賬,直接匯算的時候做納稅調增就行
84784964
2022 02/17 10:51
你好,老師。請問是在納稅調整項目明細表-扣除類-其他項調增嗎
家權老師
2022 02/17 10:53
找到對應的項目,沒有就是其他
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