怎么做分錄

借銀行存款貸應付職工薪酬

就是這個應付職工薪酬有余額

計提： 借管理費用—工資666290 貸應付職工薪酬—工資666290 發(fā)放：借：應付職工薪酬—工資666290 貸：銀行666290 卡退回 借：銀行99580 貸：應付職工薪酬99580 到最后資產(chǎn)負債表應付職工薪酬有余額99580

你退回的這個部分要再發(fā)出去的，你再發(fā)出去就沒有余額了呀。

這里實際只付了566710

我再發(fā)次去，銀行也就對不上了

你實際只付了566710，那你貸方銀行存款就寫566710呀，計提了多少就支付多少，如果多計提了就去紅字沖銷你的計提

具體分錄怎么做，你可以按照我最上面的寫分錄嗎

借管理費用—工資666290 貸應付職工薪酬—工資666290 發(fā)放：借：應付職工薪酬—工資（實際發(fā)多少就寫多少） 貸：銀行（實際發(fā)多少就寫多少） 卡退回 借：銀行（實際收到多少就寫多少） 貸：應付職工薪酬（實際收到多少就寫多少）

你可以把數(shù)據(jù)寫上去嗎

那你先具體說清楚一下你賬面計提了多少，發(fā)放了多少，實際又收回了多少吧

計提 借：借管理費用—工資666290 貸應付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應付職工薪酬—工資566710 貸：銀行566710 卡退回 借：銀行（99580） 貸：應付職工薪酬（99580）

另外收回是為什么收回，后面還發(fā)不發(fā)，發(fā)的話具體后面會發(fā)多少，然后發(fā)的和計提不一致的原因是什么，都說清楚一點才能給你準確的數(shù)字的分錄。

如果你沒有其他補充說明那我給你也一樣是這個分錄，金額就是你自己說的金額，前面也給你回復過了，“計提了多少就支付多少，如果多計提了就去紅字沖銷你的計提” 計提 借：借管理費用—工資666290 貸應付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應付職工薪酬—工資566710 貸：銀行566710 卡退回 借：銀行（99580） 貸：應付職工薪酬（99580）

沖銷計提分錄 借應付職工薪酬—工資 貸管理費用—工資

計提 借：借管理費用—工資666290 貸應付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應付職工薪酬—工資566710 貸：銀行566710 沖銷計提分錄 借應付職工薪酬—工資 99580 貸管理費用—工資99580 如果再做卡退回的分錄，銀行就對不上了

“收回是為什么收回，后面還發(fā)不發(fā)，發(fā)的話具體后面會發(fā)多少，發(fā)的和計提不一致的原因是什么” 如果你后面還是要把收到的發(fā)出去，就不需要去沖銷，發(fā)出去就會對上了呀

實際發(fā)工資的金額就是566710 退回來的原因是卡對不上，或者不存在被銀行退回來

那如果你后面?99580還是要發(fā)出去就不需要沖銷，等發(fā)了就不會對不上了， 如果不發(fā)了 借：借管理費用—工資666290 貸應付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應付職工薪酬—工資666290 貸：銀行666290 退回 借：銀行（99580） 貸：應付職工薪酬（99580） 沖銷 借應付職工薪酬—工資 99580 貸管理費用—工資99580

可以繼續(xù)請你回答其他問題嗎

你們提問的界面應該是可以指定老師的，但是我不清楚你們那個界面的格式，你可以找一下