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問題已解決

老師您好,請問:一般納稅人開的增值稅專票建筑服務9%,增值稅申報表一按適用稅率銷售額50萬,其中應稅貨物銷售額,應稅勞務銷售額,這兩項是不是應該填寫勞務銷售額50萬。

84784994| 提問時間:2022 02/18 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
建筑服務的在9%服務一欄里面填寫,然后主表的時候只填寫第一行就可以的,不需要填寫應稅勞務,也不需要填寫應稅貨物。
2022 02/18 11:02
84784994
2022 02/18 11:15
老師不填提交不了
84784994
2022 02/18 11:16
老師您的意思是另外一張表里面填寫是嗎?增值稅申報表不填
郭老師
2022 02/18 11:18
你好在你的附表一里面填寫,然后主表,它是自動取數的,你不用填寫。
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