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問題已解決

老師您好,請(qǐng)問:一般納稅人開的增值稅專票建筑服務(wù)9%,增值稅申報(bào)表一按適用稅率銷售額50萬,其中應(yīng)稅貨物銷售額,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,這兩項(xiàng)是不是應(yīng)該填寫勞務(wù)銷售額50萬。

84784994| 提問時(shí)間:2022 02/18 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
建筑服務(wù)的在9%服務(wù)一欄里面填寫,然后主表的時(shí)候只填寫第一行就可以的,不需要填寫應(yīng)稅勞務(wù),也不需要填寫應(yīng)稅貨物。
2022 02/18 11:02
84784994
2022 02/18 11:15
老師不填提交不了
84784994
2022 02/18 11:16
老師您的意思是另外一張表里面填寫是嗎?增值稅申報(bào)表不填
郭老師
2022 02/18 11:18
你好在你的附表一里面填寫,然后主表,它是自動(dòng)取數(shù)的,你不用填寫。
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