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問題已解決
老師這兩個(gè)憑證那個(gè)好，我們現(xiàn)在是一般納稅人，這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，勞務(wù)分包是可以抵減吧，
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企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的情況，在發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)，按照應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“存貨”“工程施工”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”“應(yīng)付票據(jù)”“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)按照允許抵扣的稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）”或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目，注意小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅”科目，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“存貨”“工程施工”等科目。
2022 02/18 16:33
84784961 
2022 02/18 16:35
老師上面哪個(gè)比較好
家權(quán)老師 
2022 02/18 16:38
按我發(fā)給你的做，你做錯(cuò)了
84784961
2022 02/18 16:42
老師可以列出來(lái)了嗎
84784961
2022 02/18 16:43
哪里錯(cuò)了
家權(quán)老師
2022 02/18 16:47
按我發(fā)給你的做就是了哈。
84784961
2022 02/18 16:48
不會(huì)啊，老師
家權(quán)老師
2022 02/18 16:54
取得發(fā)票
借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目，
貸記“應(yīng)付賬款”等科目。
待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)按照允許抵扣的稅額，
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目，
貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”
84784961
2022 02/18 17:02
老師取得發(fā)票時(shí)不做我剛才發(fā)你的一步，那繳納稅金不就要多交了嗎？，你這個(gè)第二個(gè)分錄是再第二個(gè)月了，那當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么辦了
家權(quán)老師
2022 02/18 17:08
筆誤，第一筆是在費(fèi)用發(fā)生計(jì)提的時(shí)候或者支付的時(shí)候，第2筆是取得發(fā)票
84784961
2022 02/18 17:11
老師我們沒有用工程結(jié)算，以開票做收入
84784961
2022 02/18 17:11
不做計(jì)提
84784961
2022 02/18 17:14
老師我們開票做收入，當(dāng)月成本入賬，所以我做的應(yīng)該對(duì)吧
家權(quán)老師
2022 02/18 17:19
不計(jì)提，就是那2筆分錄
84784961
2022 02/18 17:21
那我最早發(fā)你的可以的是吧
84784961
2022 02/18 17:22
打了格子的分錄
家權(quán)老師
2022 02/18 21:28
是的，按照那個(gè)處理吧
84784961
2022 02/18 21:30
老師兩個(gè)是一個(gè)意思，哪個(gè)比較好
家權(quán)老師
2022 02/18 21:31
第2個(gè)思路清晰些，就按照第2個(gè)
84784961
2022 02/18 21:31
謝謝老師謝謝
家權(quán)老師
2022 02/18 21:32
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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