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問(wèn)題已解決

請(qǐng)做過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的老師幫忙回答一下,調(diào)整底稿2021年做了調(diào)整的同時(shí),也對(duì)上期進(jìn)行了調(diào)整,可以嗎?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/18 22:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
肯定不行啊,上期是審定數(shù),不能調(diào)
2022 02/18 22:56
84785035
2022 02/18 23:08
老師2020年科目余額表,和2021年明細(xì)帳,主要是針對(duì)2020年的計(jì)提未支付,也支付不了的進(jìn)行沖回。
小鎖老師
2022 02/18 23:09
不可以調(diào)整底稿的,因?yàn)橹饕菍彾〝?shù),如果錯(cuò)了,只能坐在今年
84785035
2022 02/18 23:28
請(qǐng)問(wèn)老師,賬面2020年計(jì)提的,2021年財(cái)務(wù)反相沖減肯定不對(duì),請(qǐng)問(wèn)作為財(cái)務(wù)報(bào)表人員怎么寫關(guān)于這筆的調(diào)整分錄呢?
小鎖老師
2022 02/18 23:29
你們不是審計(jì)嗎?你們調(diào)整在今年
84785035
2022 02/18 23:30
但是領(lǐng)導(dǎo)讓我做調(diào)整底稿,您能告訴我,2021年企業(yè)可以直接反向沖嗎?
小鎖老師
2022 02/18 23:31
企業(yè)是可以,他們有這個(gè)功能可以實(shí)現(xiàn)(軟件上),但是這樣審計(jì)報(bào)告和底稿就不能保持一致了
84785035
2022 02/18 23:34
財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)角度,這樣沖肯定不對(duì)吧?
小鎖老師
2022 02/18 23:37
這樣沖肯定不對(duì),但是主要是為了保持?jǐn)?shù)據(jù)銜接
84785035
2022 02/18 23:41
您的意思財(cái)審不用調(diào)整嗎。認(rèn)可企業(yè)的沖減。
小鎖老師
2022 02/18 23:43
對(duì)的,是這個(gè)意思的,審計(jì)就是要保持這樣
84785035
2022 02/18 23:45
那肯定不對(duì)吧,去年的費(fèi)用,財(cái)務(wù)放到本期沖減。
小鎖老師
2022 02/18 23:45
我怎么感覺(jué)你沒(méi)有理解呢
小鎖老師
2022 02/18 23:46
審計(jì)是審計(jì),審計(jì)就算上年錯(cuò)了,也要保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,但是企業(yè)的財(cái)務(wù)可以調(diào)整到上年,這個(gè)就是差別
84785035
2022 02/19 00:02
如果您認(rèn)為我調(diào)整的不對(duì),請(qǐng)問(wèn)正確的調(diào)整分錄是什么
84785035
2022 02/19 00:03
沖減去年的費(fèi)用,不是得用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
84785035
2022 02/19 00:03
我現(xiàn)在改一下調(diào)整分錄
小鎖老師
2022 02/19 00:07
是,但是你作為一名審計(jì)人員,不能用財(cái)務(wù)的角度去做審計(jì)
84785035
2022 02/19 00:08
那我站在財(cái)審的角度怎么來(lái)看企業(yè)這筆沖減80幾萬(wàn)的分錄呢?
小鎖老師
2022 02/19 00:10
企業(yè)多計(jì)提的費(fèi)用,企業(yè)去沖減上年賬務(wù)處理
小鎖老師
2022 02/19 00:10
這樣的方法理解不
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