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去年手續費發票,今年到,怎么做賬務處理呢?

84785003| 提問時間:2022 02/19 15:48
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速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借財務費用 增值稅 貸,銀行存款
2022 02/19 15:49
84785003
2022 02/19 15:49
不是,是去年手續費發票,今年拿到,已經做賬了
王超老師
2022 02/19 15:50
那么你這個直接放到去年的帳后面的附件里面就好了
84785003
2022 02/19 15:50
我們想要以前年度損益調整,要怎么調整呢?
王超老師
2022 02/19 15:51
那么你會變得非常復雜的 借,應收賬款等 帶,以前年度損益調整
84785003
2022 02/19 15:55
借:以前年度損益 紅字 貸:銀行存款 紅字 借:以前年度損益 藍字 貸:銀行存款 藍字 不是這樣子嗎?
王超老師
2022 02/19 15:57
不是的,你這樣處理的話是有變動銀行存款的,但是實際上你的銀行存款沒有變啊
84785003
2022 02/19 15:58
這樣銀行存款紅字和藍字不是抵了嘛 相當于沒變動了
王超老師
2022 02/19 16:01
不是的哦,你的銀行存款相當于是變動了兩次了
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