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問題已解決

老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,一種是預(yù)收款預(yù)繳,另一種是異地施工預(yù)繳,想請教一下,異地施工是什么時候需要預(yù)繳呢,做未開票收入需要預(yù)繳嗎?還是收款的時候需要預(yù)繳,或者是是開票的時候需要預(yù)繳?

84785022| 提問時間:2022 02/19 21:05
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,異地預(yù)繳就是收款或開票時預(yù)繳
2022 02/19 21:06
84785022
2022 02/19 21:07
其實在收款和開票之前,我們都做過未開票收入報過說,也還是需要預(yù)繳是嗎?
84785022
2022 02/19 21:09
雖然做過未開票收入報過稅,但是之后在實際收款或開票的時候還是需要預(yù)繳的是嗎?
佟老師
2022 02/19 22:02
對,需要去異地預(yù)繳的,你不應(yīng)該先本地繳納,應(yīng)該先預(yù)繳,本地申報時可以抵扣預(yù)繳
84785022
2022 02/19 22:09
是的,但是年底確認(rèn)收入比較急,來不及預(yù)繳,那預(yù)繳一般必須是收款或開票當(dāng)月嗎還是以后也可以?
佟老師
2022 02/19 22:44
一般是收款后當(dāng)月就要預(yù)繳了
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