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問(wèn)題已解決
當(dāng)月有留抵稅額的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減嗎？
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你好 不能 有實(shí)際抵扣時(shí)再加計(jì)?
2022 02/21 09:46
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進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減問(wèn)題。可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的前提是 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣才可以加計(jì)抵減吧？那為什么有的題目中餐飲服務(wù)卻能加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
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老師，餐飲的加計(jì)抵減，如果上個(gè)月有留抵稅額，這個(gè)月也有進(jìn)項(xiàng)稅額，要怎么計(jì)算呢
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老師，2023年生產(chǎn)性企業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%，本年進(jìn)項(xiàng)稅額10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元，當(dāng)月銷售50000元，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額是多少？那這個(gè)要怎么算？加計(jì)抵減時(shí)要先扣掉進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再加計(jì)抵減嗎？
是10000*5%=500元加計(jì)抵減還是扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9000*5%=450元加計(jì)抵減？？
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加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)的話上個(gè)月有留抵稅額，而且足夠抵扣銷項(xiàng)，那加計(jì)抵減的是不是流轉(zhuǎn)到下個(gè)月抵扣
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您好老師，納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額；已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。計(jì)算公式如下：
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
請(qǐng)問(wèn)這條規(guī)定目前還適用嗎？
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