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問題已解決

請問下!庫存現金記帳為負數,實際為正數,找不到原因按實際額進行調整,怎么寫分錄。例記帳為一13元,實際為3元。多謝?

84784951| 提問時間:2022 02/21 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
啊,也就是你支出的時候做多了是嗎。
2022 02/21 14:32
郭老師
2022 02/21 14:33
當時支付的分錄是怎么做的?
84784951
2022 02/21 14:39
我是剛接手的,前期銀行存款是負數,我想按現實際余額進行平帳,前會計讓我用末分配利潤科目進行平,怎么寫分錄?多謝
郭老師
2022 02/21 14:41
借銀行存款貸利潤分配。
84784951
2022 02/21 14:45
利潤分配用紅字嚇
郭老師
2022 02/21 14:45
你好不需要的都是籃子的。
84784951
2022 02/21 17:23
在,從未分配利潤里用來補虧現金由負數為正數時,借:現金,借:末分配利潤(紅字),才表示未分配利潤減少對嗎
郭老師
2022 02/21 17:29
你好,你調整的這個分錄沒有看懂。你問下你領導這個是什么意思?
84784951
2022 02/21 18:05
我現在想以真實的現金,接手過來,怎么處理?我剛入職,前會計不管了
郭老師
2022 02/21 18:05
你好,具體的哪筆業務沒有做你們知道嗎?比如借款的沒有做借庫存現金貸其他應付款。
郭老師
2022 02/21 18:06
如果是借庫存現金貸利潤分配未分配利潤有可能是你的收入沒有做,去年的收入沒有做,跨年了,用以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤來代替了。
84784951
2022 02/21 19:34
請問查不到原因,可以用未分配利潤減少額調增庫存現金,這樣可以嗎,多謝老師,
郭老師
2022 02/21 19:34
可以的 可以的 可以
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