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上月我公司升一般納稅人當月生效,但是在當月還是小規模開了一張專票和普票,導致這個月報稅小規模票報不了,現在應該怎么弄

84784987| 提問時間:2022 02/22 11:56
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般納稅人資格是上個月還是這個月,普票專票是上個月開的還是這個月開的。正常情況升一般納稅人跨季度,電子稅務局會同時有小規模增值稅報表和一般納稅人增值稅報表,如果是在一般納稅人期間開了小規模的票,需要去稅務局大廳處理
2022 02/22 12:04
84784987
2022 02/22 12:33
一般納稅人是1月中旬升的,但是點的是當月生效,1月初是小規模還開了張專票和普票,電子稅務局現在只有一般納稅人申報表
84784987
2022 02/22 12:34
去稅務局,那邊讓我把發票紅沖然后按一般納稅人報稅
小鈺老師
2022 02/22 12:35
那你們只能去稅務局處理,1月就是一般納稅人,沒有跨季度。所以不可能有小規模報表了,1月生效的話,1月份就是一般納稅人,這個稅率開錯了,先去稅務局看稅務局怎么說。
84784987
2022 02/22 12:37
去稅務局,那邊讓我把發票紅沖然后按一般納稅人報稅
小鈺老師
2022 02/22 12:40
跨月了呀!你申報會出去系統比對不相符,影響清卡呀!
小鈺老師
2022 02/22 12:40
你可以先按一般納稅人申報,然后去稅務局清卡,下個月申報再沖回來,再去稅務局清卡
84784987
2022 02/22 12:42
他這邊說叫我紅沖,然后這個月重新開,
84784987
2022 02/22 12:44
那發票不用紅沖嗎?
84784987
2022 02/22 12:50
老師需要嗎?
84784987
2022 02/22 12:59
老師需要嗎?
小鈺老師
2022 02/22 13:17
你好,這個紅沖肯定是需要的,至于發票要不要重新開根據你們的業務確定
小鈺老師
2022 02/22 13:18
一般納稅人不可以開小規模的稅率
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