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老師我問一下為什么我們以前會計做的稅金 借應交稅金-……待認證進項稅額應該怎么處理
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同學你好
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借應交稅費應交增值稅進項
貸待認證抵扣
2022 02/22 15:08
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老師！您好！外地預繳的增值稅做分錄的時候借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額還是做應交稅金-應交增值稅-已經稅金
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老師你好！我們是建筑行業的，上期有一筆一認證的留抵稅，這期又在外地預繳了2%的增值稅，這兩筆加上后還要交稅，那個留抵的上期只認證了沒做公計分錄，是不是要改上期的賬，還有次的結轉增值稅的會計分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢？
借;應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金;\'應交稅金 - 應交增值稅 - 留抵稅金;應交稅金 - 應交增值稅 - 未交增值稅;\'應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額
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銷項稅額減進項稅額為應交稅金，但是應交稅金的數比我預繳的工程稅金小，最后應交稅金就成了負數，這種情況怎么賬務處理
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之前取得專票做賬務處理：借：工程施工
應交稅金-待認證
貸：應付賬款
現在這張票認證不了，我能直接從待認證轉到成本嗎
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如圖，借方:預付賬款，貸方：銀行存款，應交稅金-代扣工程款稅金，然后借:應交稅金-代扣工程款稅金，貸:庫存現金，這樣的稅金的賬就不該掛出來，不合法，但是以前會計掛了很多年了，以前會計也離職了，該怎么調整成規范呢？
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