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增值稅申報表附表四第8行本期發生額669.62元,附表二第12欄4464.13元,加計抵減臺賬上期第8欄期末可計提額0.01元,怎么更正申報表

84784989| 提問時間:2022 02/23 12:15
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你本期可以計提是多?進項稅額轉出是多少,之前加計抵減有期初金額嗎
2022 02/23 12:24
84784989
2022 02/23 12:31
進項稅額4464.13,之前加計抵減沒有余額,計提不是669.62嗎
佟老師
2022 02/23 12:37
你是要是15%加計抵減就是669.62
84784989
2022 02/23 12:39
那也沒錯呀,為啥會比對不通過
佟老師
2022 02/23 12:41
比對通不過的的原因是什么
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