計提應發4000，實發工資3100的話，要怎么填？

您好，應發和實發之間是不是差的社保？如果是沒有其他扣款的話就按應發數填寫

是的。賬載，實際，稅收，三個都填4000？

你好，是的，都填寫這一個數，這樣不產生差異

2021有未開票收入6116.5（不含稅），稅183.5。當年內不需要交增值稅，這筆收入也不開票，僅做申報。需要做什么調整嗎？

您好，不需要調整，你確認無票收入了對吧？

是的。利潤表凈利潤-4050.64，需要填在哪里嘛？所得稅彌補虧損表？

你好，填寫在本年度就可以，你是2021年的虧損嗎？

是的。填了，但是跳出提示：企業盈利，沒有虧損可以轉出，填報有誤，檢查彌補虧損臺賬。

你好，你主表填完了嗎？這里是自動取值的

主表填好了，自動跳出了11行。3.4列就不用填寫了是嗎？

你好，是的，都是自動取值的不用填寫