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你好,a公司屬于制造業一般納稅人,a公司是有食堂開餐的,但是a公司是這樣操作的,發給每個月員工一張就餐卡,并且每個月給每個月員工的就餐卡自動充值200元,如果某員工這個月就餐消費超過200元了,那么剩下的餐費要員工自己承擔的,那么該員工需要自己出錢去a公司財務部充值餐費,目前員工充值方式有2種,要么現金充值,要么支付寶微信充值,但是支付寶微信綁定的是a公司對公賬戶,請問,這樣如何做賬

84784961| 提問時間:2022 02/23 14:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個就用其他貨幣資金來做 計入其他應付款就可以
2022 02/23 14:47
84784961
2022 02/23 14:52
首先a公司每個月自動給員工充值200元該如何做賬?然后員工自己充值餐費該如何做賬(員工充值方式有現金,支付寶,**)
樸老師
2022 02/23 14:56
計入福利費就可以 借管理費用 貸預收賬款等科目 自己沖 借其他貨幣資金等科目 貸預收賬款
84784961
2022 02/23 15:24
沒有發票,借方為什么要計入管理費用
樸老師
2022 02/23 15:28
同學你好 因為是員工吃的
84784961
2022 02/23 15:52
那這樣的話,計入管理費用能在企業所得稅前扣除嗎?平時公司購買的菜和米油鹽味精等,都有取得供貨方開具的發票入賬,如果現在把員工充值的費用也計入賬的話,那豈不是重復入賬了
樸老師
2022 02/23 15:58
同學你好 你們不收錢的就是計入管理費用福利費 因為你們是收錢的這個餐費的收入要計入其他業務收入
84784961
2022 02/23 16:05
a公司每個月自動給員工充值200元該如何做賬?這個又沒有取得發票的
樸老師
2022 02/23 16:09
借管理費用福利費 貸預收賬款等科目 消費的時候 借預收賬款 貸其他業務收入 這樣 管理費用福利費沒有發票全額調增
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