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老師，會計分錄做錯了怎么調整？應該是借應收賬款，貸主營業務收入，應交稅費，這2個科目我給寫成借主營業務收入貸應收賬款，應交稅費了
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你好，這個是去年的分錄嗎？
2022 02/23 16:18
84785040 
2022 02/23 16:19
是的，
21年12月份的
郭老師 
2022 02/23 16:20
借應收賬款貸以前年度損益調整，
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84785040
2022 02/23 16:32
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。這一步為啥要這樣調整？
郭老師
2022 02/23 16:34
好，這個是確認收入的。
紅沖之前錯誤的，然后再做一個正確的。
84785040
2022 02/23 16:42
這樣應交稅費不就做了2遍了嗎？
郭老師
2022 02/23 16:44
你好，做了一遍，第一個沒有應交稅費。
84785040
2022 02/23 16:49
我的意思是，我原來做錯的科目是借：主營業務收入，貸應收賬款和應交稅費，如果調整在做貸應交稅費，不就相當于做2遍應交稅金了，
郭老師
2022 02/23 16:50
那你現在調整借應收賬款貸，以前年度損益調整，借應收賬款貸以前年度損益調整。
84785040
2022 02/23 16:53
明白了，謝謝老師！
郭老師
2022 02/23 17:10
不要客氣，工作愉快。
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