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老師，以前的應付賬款當時沒掛應付，直接是借：應付賬款 貸：銀行 這樣應付賬款借方就有余額了，實際款已經付了，這樣該怎么調？
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你好，這些購買什么業務的？
2022 02/24 15:10
84784997 
2022 02/24 15:16
這是個人代開的材料發票
郭老師 
2022 02/24 15:17
材料已經收到嗎？如果收到了的話，借原材料貸應付賬款。
84784997
2022 02/24 15:28
收到了，老師是2021年的，摘要怎么寫？
84784997
2022 02/24 15:29
還有成本怎么結轉？
郭老師
2022 02/24 15:29
收到某某材料結轉某某材料，借以前年度損益調整貸原材料，這個是結轉的。
84784997
2022 02/24 15:37
老師，科目里面沒有以前年度損益調整。
郭老師
2022 02/24 15:38
用利潤分配未分配利潤來代替。
84784997
2022 02/24 15:49
借：利潤分配-未分配利潤? ?貸：原材料? ?這樣做嗎？
郭老師
2022 02/24 15:51
你好，對的是的是這么做。
84784997
2022 02/24 16:28
感謝老師
郭老師
2022 02/24 16:32
不用客氣，工作愉快。
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